1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539778-196-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN VÁLVULAS AHORRO CONSUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 54371,92 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SLM LTDA Razón Social COMERCIAL SLM LIMITADA R.U.T. 76.073.713-5 Sucursal COMERCIAL SLM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121501 Transporte en contenedores 1 Unidad SERVICIO DE DESPACHO SERVICIO DE DESPACHO $ 34.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.454 $ 34.454 40141702 Grifos 2 Unidad VALVULA PREWASH BX-S004 VALVULA PREWASH BX-S004 $ 125.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.714 $ 251.714

Total Neto	$ 286.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.372
TOTAL OC	$ 340.540