1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539778-218-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 539778-26-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539778-26-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 190000 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Visionex Security Ltda Razón Social SISTEMAS DE SEGURIDAD LUIS ARAVENA Y COMPANIA LIMI R.U.T. 76.054.910-k Sucursal Visionex Security Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141804 Inspección de equipamientos 1 Unidad MANTENIMIENTO Y TRASLADO DE RACK DE COMUNICACIÓN QUE SE ENCUENTRA AL INTERIOR DEL GIMNASIO DE LA BASE NAVAL DE PUNTA ARENAS MANTENIMIENTO Y TRASLADO DE RACK DE COMUNICACIÓN QUE SE ENCUENTRA AL INTERIOR DEL GIMNASIO DE LA BASE NAVAL DE PUNTA ARENAS $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 1.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.000
TOTAL OC	$ 1.190.000