1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539778-219-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 539778-30-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539778-30-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 229756,17 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Mansilla Razón Social JOSE GERARDO MANSILLA MANSILLA R.U.T. 7.658.290-4 Sucursal Jose Mansilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENCIÓN Y REPARACIÓN A CINCO (05), VENTANAS TERMOPANEL, UBICADAS EN DEPENDENCIAS BASE NAVAL PUNTA ARENAS, ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EN ARCHIVO ADJUNTO). Segun EETT $ 1.209.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.209.243 $ 1.209.243

Total Neto	$ 1.209.243
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.756
TOTAL OC	$ 1.438.999