1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539778-243-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 539778-61-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539778-61-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 05376 Comuna * Impuesto 16526,2 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Marsan Razón Social BENITO MARSAN PEROVIC R.U.T. 3.635.180-2 Sucursal Ferreteria Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181702 Empaquetaduras 1 Metro Cuadrado EMPAQUETADURA GRAFITADA 1/2" EMPAQUETADURA GRAFITADA 1/2" $ 8.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.980 $ 8.980 31201603 Gomas 4 Metro Cuadrado GOMA CON ASTERILLA de 1/8" GOMA CON ASTERILLA de 1/8" $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000

Total Neto	$ 86.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.526
TOTAL OC	$ 103.506