1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539778-280-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 539778-22-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539778-22-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 1178946,39 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TecNautica Razón Social LUIS ALBERTO MARTINEZ VELASCO R.U.T. 6.012.657-7 Sucursal TecNautica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31132002 Repuestos de metal no ferroso en polvo 1 Unidad REPUESTOS MOTOR FUERA BORDA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN BASES TECNICAS EN "ANEXO A" SEGUN LISTADO DE ANEXO $ 6.204.981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.204.981 $ 6.204.981

Total Neto	$ 6.204.981
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.178.946
TOTAL OC	$ 7.383.927