1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539778-289-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-09-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENIMIENTO PREV. GRUA TEREX RT-130. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 625860 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EQUIPOS Y SERVICIOS TREX LTDA. Razón Social EQUIPOS Y SERVICIOS TREX S.A R.U.T. 77.094.500-3 Sucursal EQUIPOS Y SERVICIOS TREX LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180201 Servicios de reparación o manutención del panel de 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GRUA TEREX RT-130. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GRUA TEREX RT-130. $ 3.294.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.294.000 $ 3.294.000

Total Neto	$ 3.294.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 625.860
TOTAL OC	$ 3.919.860