1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539778-29-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ÚTILES DE ASEO PARA PAÑOL DE CONSUMO COMBASEPAR 539778-29-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 05376, TRES PUENTES Comuna Punta Arenas Impuesto 129912,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 05376, TRES PUENTES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L. Razón Social DISTRIBUIDORA PAMELA ANDREA VELÀSQUEZ PÈREZ E.I.R.L. R.U.T. 76.490.923-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 20 Unidad no definida MOPA FREGONA DE ALGODÓN MOPA FREGONA DE ALGODÓN $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.800 $ 57.800 46181504 Guantes protectores 20 Unidad no definida GUANTES DE LATEX GUANTES DE LATEX $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800 47121612 Barredora de suelos 10 Unidad no definida BARRE AGUA BARRE AGUA $ 9.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.900 $ 95.900 47131619 Cabezas de trapero 15 Unidad no definida TRAPERO CON OJAL PACK 6 TRAPERO CON OJAL PACK 6 $ 5.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.100 $ 80.100 47131602 Paños de limpieza absorbente 5 Unidad no definida PAÑO MICROFIBRA PAÑO MICROFIBRA $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950 47131603 Esponjas 15 Unidad no definida VIRUTILLA DE METAL CON MANGO   $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.850 $ 32.850 47131805 Limpiadores de uso general 15 Unidad no definida LIMPIA MUEBLES EN CREMA   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850 14111704 Papel higiénico 15 Unidad no definida PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL PACK 4 UND   $ 9.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.500 $ 139.500 14111704 Papel higiénico 15 Unidad no definida PAPEL INDUSTRIAL 250ML POR DOS ROLLOS   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.500 $ 127.500 47131816 Desodorantes 15 Unidad no definida DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.350 $ 22.350 47131618 Mopas húmedas 2 Unidad no definida MOPA ABATIBLE DE MICROFIBRA FREGONA PLANA PARA POLVO   $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000 47131603 Esponjas 100 Unidad no definida ESPONJA ABRASIVA AMARILLO VERDE   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 53131608 Jabones 15 Unidad no definida JABÓN LIQUIDO 750 ML   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.350 $ 22.350 47131602 Paños de limpieza absorbente 20 Unidad no definida PAÑO SPONGI   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800

Total Neto	$ 683.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.912
TOTAL OC	$ 813.662