1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539778-307-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 539778-16-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539778-16-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 05376 Comuna * Impuesto 38799,9 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAGALCOM SOLUCIONES Razón Social MARIBEL DEL CARMEN BARRIENTOS SANDOVAL R.U.T. 12.542.479-1 Sucursal SAGALCOM SOLUCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 15 Unidad cartucho de tinta original HP 17 cartucho de tinta original HP 17 $ 13.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.210 $ 204.210

Total Neto	$ 204.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.800
TOTAL OC	$ 243.010