1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539778-310-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 539778-26-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539778-26-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 26790 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALEJANDRO Razón Social SOCIEDAD OCETRONICS SPA R.U.T. 76.759.819-K Sucursal CARLOS ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 Caja ELECTRODOS PARA SOLDADURA SUBMARINA TIPO HYDROWELD O EQUIVALENTE ( CAJA DE 60 UNIDS.) ELECTRODOS PARA SOLDADURA SUBMARINA BROCO, PLAZO DE ENTREGA 9 DIAS CORRIDOS POSTERIOR A RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA $ 141.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.000 $ 141.000

Total Neto	$ 141.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.790
TOTAL OC	$ 167.790