1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539778-338-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TAMBORES 539778-573-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 338-AG23 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 297160 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CSS Razón Social CHILE SHIPS SERVICES SPA R.U.T. 77.077.395-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CSS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191519 Tambores abrasivos 17 Tambor TAMBORES NUEVOS METALICOS DE 55 GALONES (205LTS) CERTIFICACION DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE "UN"   $ 92.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.564.000 $ 1.564.000

Total Neto	$ 1.564.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 297.160
TOTAL OC	$ 1.861.160

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.077.395-4 Ver adjunto