|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
539778-339-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
19-11-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
|
|
R.U.T. |
61.979.480-k |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA BULNES 05376 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
11204 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA BULNES 05376 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. |
|
Razón Social |
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
|
|
R.U.T. |
78.197.550-8 |
|
Sucursal |
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211906
2239-10-LP12
| Rodillos de pintar | 36 | | (915646 )RODILLO LIZCAL CHIPORRO SINTETICO 12 CM UNIDAD 930646 | (915646) RODILLO LIZCAL CHIPORRO SINTETICO 12 CM UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.335,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 48.060
|
$ 48.060
|
31211604
2239-10-LP12
| Diluyentes para pinturas | 10 | | (964199 )DILUYENTE PASSOL SINTETICO UNIDAD 981255 | (964199) DILUYENTE PASSOL SINTETICO UNIDAD; Código: 70023; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.273,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.730
|
$ 12.730
|
|
|
Total Neto
|
$ 60.790
|
|
Descuento
|
$ 1.824
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.204
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 70.170
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.