1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539778-343-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA PARA COMBASEPAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 16063,93 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ARRIENDO FOTOCOPIADORA ARRIENDO FOTOCOPIADORA $ 28.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.879 $ 28.879 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ARRIENDO FOTOCOPIADORA ARRIENDO FOTOCOPIADORA $ 55.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.668 $ 55.668

Total Neto	$ 84.547
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.064
TOTAL OC	$ 100.611