1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539778-344-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA MES DE DICIEMBRE ORDMAG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Facturación AV. MANUEL BULNES 5376, BASE NAVAL Comuna Punta Arenas Impuesto 10009,58 Dirección de Envío de la Factura AV. MANUEL BULNES 5376, BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ARRIENDO FOTOCOPIADORAS DICIEMBRE ORDMAG ARRIENDO FOTOCOPIADORAS DICIEMBRE ORDMAG $ 52.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.682 $ 52.682

Total Neto	$ 52.682
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.010
TOTAL OC	$ 62.692