1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539778-347-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ANTICORROSIVO CONTENEDORES MAGABAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 82677,9015 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2017 Título Descripción FACTURACION FACTURAR A NOMBRE DE: CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE MAGALLANES, RUT 61.102.027-9, AVDA. BULNES 05376, PUNTA ARENAS. CONTACTO: CRISTIAN SALDIVIA, CEL 995034368 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 2239-10-LP12 Lubricantes anticorrosivos 45   (964195) ANTICORROSIVO TRICOLOR ROJO MAESTRANZA UNIDAD 981251 (964195) ANTICORROSIVO TRICOLOR ROJO MAESTRANZA UNIDAD; Código: 10748;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.605 $ 448.605

Total Neto	$ 448.605
Descuento	$ 13.458
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.678
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 517.825