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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
539778-354-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-10-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENIMIENTO CORRECTIVO FP-319: 539778-209-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
61.979.480-k |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA BULNES 05376 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
24700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA BULNES 05376 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-10-2021 |
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Proveedor |
MAURICIO BARRIENTOS VELASQUEZ |
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Razón Social |
MAURICIO DAGOBERTO BARRIENTOS VELASQUEZ
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R.U.T. |
8.995.012-0 |
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Sucursal |
MAURICIO BARRIENTOS VELASQUEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Unidad | CAMBIO DE 02 CRUCETAS DE EJE CARDAN A HYUNDAI H1 GLS AC, CHASIS KMJWAH7HP8U020592, AÑO 2008, COMBUSTIBLE TIPO DIESEL, EN CASO DE ENCONTRAR FALLAS EXTERNAS A TRABAJO DEBE INFORMAR A CLIENTE, PARA VER ACCIÓN A TOMAR, LAS QUE SERÁN COTIZADAS Y FACTURADAS DE FORMA INDEPENDIENTE. | |
$ 130.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 130.000
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$ 130.000
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Total Neto
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$ 130.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.700
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$ 154.700
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.