1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539778-361-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2017 Nombre de la Orden de Compra GORROS PARA PERSONAL MAGABAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 43965,012 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2017 Título Descripción FACTURACION FACTURAR A NOMBRE DE: CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE MAGALLANES, RUT 61.102.027-9, AVDA. BULNES 05376, PUNTA ARENAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUSTRIA DE BORDADO LTDA. Razón Social INDUSTRIA DE BORDADO LIMITADA R.U.T. 78.619.800-3 Sucursal INDUSTRIA DE BORDADO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102516 Gorras 60 Unidad Gorros Wool 6089 (lana con acrílico) broche posterior metálico. Azul marino con parte inferior visera verde claro, con bordado frontal. Gorros Wool 6089 (lana con acrílico) broche posterior metálico. Azul marino con parte inferior visera verde claro, con bordado frontal. $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.420 $ 231.395

Total Neto	$ 231.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.965
TOTAL OC	$ 275.360