1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539778-362-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 539778-26-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539778-26-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 72019,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora MARBER EIRL Razón Social COMERCIALIZADORA MARIA BERNARDITA GUERRERO GUERRER R.U.T. 76.896.140-9 Sucursal Comercializadora MARBER EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 90 Unidad ROLLETE (ROLLIZO O POLIN), IMPREGNADO DE 3 PULGADAS ROLLETE (ROLLIZO O POLIN), IMPREGNADO DE 3 PULGADAS $ 3.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.100 $ 278.100 31161608 Tirafondos 150 Unidad TIRAFONDOS PARA MADERA DE 4 PULGADAS TIRAFONDOS PARA MADERA DE 4 PULGADAS $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.850 $ 47.850 30111601 Cemento 9 Saco CEMENTO CEMENTO $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.100 $ 53.100

Total Neto	$ 379.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.020
TOTAL OC	$ 451.070