1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539778-367-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra VIVERES PARA CABO DE HORNOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 78120,4 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGPACIFIC Razón Social ALEXIS EDUARDO ARRIAGADA ASCENCIO R.U.T. 10.264.774-2 Sucursal MAGPACIFIC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131606 Huevos frescos 1080 Unidad HUEVOS HUEVOS $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.760 $ 158.760 50181709 Suministros para el horno 300 Unidad CHOCOLATES CHOCMAN 32* 33 GRS CHOCOLATES CHOCMAN 32* 33 GRS $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 50131801 Queso natural 20 kilogramo QUESO LAMINADO 1 KG QUESO LAMINADO 1 KG $ 7.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.400 $ 147.400

Total Neto	$ 411.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.120
TOTAL OC	$ 489.280