1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539778-371-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE AISLANTE PARA DEPENDENCIAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 17045,714285714 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2014 Título Descripción INFORMACION DE DESPACHO ENVIAR INFORMACION DE DESPACHO A: LMARIN@ARMADA.CL TRANSPORTE FLETE N° DE FLETE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151512 Fibras de vidrio 4 Unidad no definida 2 RL LANA VIDRIO C /PAT M50 MM 1,2X24 MTS LANA VIDRIO PAPEL 1C 50MM 1,2X12 MT $ 22.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.716 $ 89.714

Total Neto	$ 89.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.046
TOTAL OC	$ 106.760