1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539778-379-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 539778-18-R120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539778-18-R120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 311334 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mariscope Ingenieria SpA Razón Social MARISCOPE INGENIERIA SPA R.U.T. 76.626.620-7 Sucursal Mariscope Ingenieria SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101514 Dragas 1 Unidad DRAGA VAN VEEN SG 400 Draga Van Veen SG-400 De la marca Aquatic Biotechnology Valor incluye gastos de transporte e internación hasta Puerto Montt Valor Neto $ 1.638.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638.600 $ 1.638.600

Total Neto	$ 1.638.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 311.334
TOTAL OC	$ 1.949.934