1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539778-38-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-02-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO CORRECTIVO FP-305 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3138-45-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 22276,36 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIO TECNICO GILDEMEISTER Razón Social AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA R.U.T. 79.649.140-k Sucursal SERVICIO TECNICO GILDEMEISTER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPARACIÓN PALANCA DE CAMBIO A MINIBUS SEGÚN DETALLE COTIZACIÓN COT-002382820-1   $ 117.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.244 $ 117.244

Total Neto	$ 117.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.276
TOTAL OC	$ 139.520