1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539778-437-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Compresor de Aire Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 05376 Comuna * Impuesto 41352,93 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101711 Conjunto de compresor 1 Unidad COMPRESOR IND. HURACAN 2000 (1002426) COM0400 COMPRESOR IND. HURACAN 2000 (1002426) COM0400 $ 217.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.647 $ 217.647

Total Neto	$ 217.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.353
TOTAL OC	$ 259.000