1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539778-46-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVO A VEHÍCULO FISCAL AU-367 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 46-AG26 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAURICIO BARRIENTOS VELASQUEZ Razón Social MAURICIO DAGOBERTO BARRIENTOS VELÁSQUEZ R.U.T. 8.995.012-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAURICIO BARRIENTOS VELASQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVO A VEHÍCULO FISCAL AU-367 SEGUN ARCHIVO ADJUNTO "SOLCOT_028" SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVO A VEHÍCULO FISCAL AU-367 SEGUN ARCHIVO ADJUNTO "SOLCOT_028" $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.995.012-0 Ver adjunto