1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539778-48-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA ORDMAG MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 48-SE26 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 10693,96 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad MÁQUINAS MULTIFUNCIONAL E IMPRESORAS, BLANCO-NEGRO Y COLOR. (DE ACUERDO LETRA G.- DE LAS BASES DE LICITACIÓN) Arriendo equipos de impresión Armada de Chile $ 56.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.284 $ 56.284

Total Neto	$ 56.284
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.694
TOTAL OC	$ 66.978