1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539778-536-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMENTO DEPENDENCIAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201605 Masillas 5 Unidad MASILLA MAGICA MARSON 700 CC COD MAS0110 MASILLA MAGICA MARSON 700 CC COD MAS0110 $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.285 $ 19.285 11121611 Tablero de partículas 2 Plancha PLANCHA MELAMINA 15 MM COD MEL0140 PLANCHA MELAMINA 15 MM COD MEL0140 $ 21.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.680 $ 43.680

Total Neto	$ 62.965
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 62.965

Justificación de exención de impuesto