1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539778-55-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO PARA PAÑOL DE CONSUMOS 539778-54-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS R.U.T. 61.979.480-k Dirección de Facturación AVDA. BULNES 05376, SECTOR TRES PUENTES. Comuna Punta Arenas Impuesto 159632,3 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 05376, SECTOR TRES PUENTES. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L. Razón Social DISTRIBUIDORA PAMELA ANDREA VELÀSQUEZ PÈREZ E.I.R.L. R.U.T. 76.490.923-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 60 Unidad no definida LIMPIADOR EN CREMA CIF O EQUIVALENTES. LIMPIADOR EN CREMA CIF O EQUIVALENTES. $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.400 $ 89.400 47131805 Limpiadores de uso general 51 Unidad no definida LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.390 $ 45.390 47131805 Limpiadores de uso general 42 Unidad no definida LUSTRAMUEBLES LIQUIDO LUSTRAMUEBLES LIQUIDO $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.980 $ 49.980 47131805 Limpiadores de uso general 75 Unidad no definida TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000 47131805 Limpiadores de uso general 50 Unidad no definida VIRUTILLA DE ACERO CON MANGO VIRUTILLA DE ACERO CON MANGO $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.500 $ 109.500 47131805 Limpiadores de uso general 30 Unidad no definida CLORO LIQUIDO TRADICIONAL CLORO LIQUIDO TRADICIONAL $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700 47131805 Limpiadores de uso general 50 Unidad no definida PAÑO MICROFIBRA PAÑO MICROFIBRA $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500 47131805 Limpiadores de uso general 130 Unidad no definida LIQUIDO LAVALOZAS 750ML LIQUIDO LAVALOZAS 750ML $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.700 $ 154.700

Total Neto	$ 840.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.632
TOTAL OC	$ 999.802