1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539819-3-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 539819-24-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539819-24-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CEAC - DSC Razón Social Universidad de Chile R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 265, Piso 19, Of.1902 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de Chile R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265, Piso 19, Of.1902 Comuna Santiago Centro Impuesto 532000 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265, Piso 19, Of.1902 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUEVAMERICA IMPRESORES LIMITADA Razón Social NUEVAMERICA IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 78.038.770-K Sucursal NUEVAMERICA IMPRESORES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Folleto "Brochure 2010", tamaño abierto de 52 x 26 cms. (26 x 26 cms. cerrado), con dos cuartillas a 4/4 color más polilaminado opaco T/R, con aplicación de folia dorada opaca de 20 x 13 cms. (ancho por alto) en la tapa sobre polilaminado opaco, todo en p   $ 2.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800.000 $ 2.800.000

Total Neto	$ 2.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 532.000
TOTAL OC	$ 3.332.000