1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539819-37-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE VALLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE CEAC Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Vicuña Mackenna 79 oficina 201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1000000767 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Providencia 043, Teatro de la Universidad de Chile. Comuna Providencia Impuesto 347700 Dirección de Envío de la Factura Providencia 043, Teatro de la Universidad de Chile. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victoria Razón Social ABASTECEDORA DE MATERIALES PARA EVENTOS Y CONSTRUC R.U.T. 76.747.663-9 Sucursal Victoria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad no definida     $ 1.830.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.830.000 $ 1.830.000

Total Neto	$ 1.830.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 347.700
TOTAL OC	$ 2.177.700