1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539819-68-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-04-2012 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO Nº84 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539819-15-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CEAC - DSC Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 265, Piso 19, Of.1902 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265, Piso 19, Of.1902 Comuna Santiago Centro Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265, Piso 19, Of.1902 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES AVER Razón Social ALVARO ANTONIO VERGARA GONZALEZ R.U.T. 4.046.638-k Sucursal TRANSPORTES AVER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Unidad no definida     $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100