1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539819-97-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 539819-21-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 539819-21-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CEAC - DSC Razón Social Universidad de Chile R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 265, Piso 19, Of.1902 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de Chile R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265, Piso 19, Of.1902 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265, Piso 19, Of.1902 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC DE TRANSPORTES BUS SERVICE LTDA Razón Social SOC DE TRANSPORTES BUS SERVICE LTDA R.U.T. 78.318.630-6 Sucursal SOC DE TRANSPORTES BUS SERVICE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SERVICIO DE BUSES AÑO 2007 PARA TRASPORTE EN SANTIAGO   $ 426.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.000 $ 426.000

Total Neto	$ 426.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 426.000

Justificación de exención de impuesto