1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 539819-99-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2023 Nombre de la Orden de Compra 539819-99-SE23 MANTENCION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION TEATRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE CEAC Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Vicuña Mackenna 79 oficina 201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1000001335 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Vicuña Mackenna 79 oficina 201 Comuna Santiago Impuesto 223130,11 Dirección de Envío de la Factura Avda. Vicuña Mackenna 79 oficina 201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hawaii Chile Ltda Razón Social HAWAII CHILE CLIMATIZACION PROYECTOS Y MONTAJES LT R.U.T. 76.807.470-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hawaii Chile Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento 1 Unidad no definida     $ 1.174.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.174.369 $ 1.174.369

Total Neto	$ 1.174.369
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.130
TOTAL OC	$ 1.397.499