1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5399-100-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-03-2010 Nombre de la Orden de Compra fotocopias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-11020-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CSC La Cisterna Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Goycolea Nº 144 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Goycolea Nº 144 Comuna La Cisterna Impuesto 10900,49 Dirección de Envío de la Factura Goycolea Nº 144 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA Razón Social CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 77.286.080-3 Sucursal CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida Contrato mante fotocop. nro. cop. modelo D-25 serie 3011600 cont. inicial 14/01/2010 23503 cont. final 28789 total copuas 5286 a valor UF 0.00052/copia valor UF 20872 Contrato mante fotocop. nro. cop. modelo D-25 serie 3011600 cont. inicial 14/01/2010 23503 cont. final 28789 total copuas 5286 a valor UF 0.00052/copia valor UF 20872 $ 57.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.371 $ 57.371

Total Neto	$ 57.371
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.900
TOTAL OC	$ 68.271