1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5399-241-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-04-2012 Nombre de la Orden de Compra Fotocopiadora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-4-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CSC La Cisterna Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Goycolea Nº 144 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Goycolea Nº 144 Comuna La Cisterna Impuesto 21191,84 Dirección de Envío de la Factura Goycolea Nº 144 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA Razón Social CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 77.286.080-3 Sucursal CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida Contrato mantencion nro de copias X644 Serie 7921KYW cont. inicial 29-02-12 266345 cont final 16/04/12 273948 total copias 7603 a valor uf 0.00064/copia valor uf 22570. Contrato mantencion nro de copias X644 Serie 7921KYW cont. inicial 29-02-12 266345 cont final 16/04/12 273948 total copias 7603 a valor uf 0.00064/copia valor uf 22570. $ 111.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.536 $ 111.536

Total Neto	$ 111.536
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.192
TOTAL OC	$ 132.728