1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5399-490-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-08-2012 Nombre de la Orden de Compra fotocopiadora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1813-4-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CSC La Cisterna Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Goycolea Nº 144 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Goycolea Nº 144 Comuna La Cisterna Impuesto 45382,07 Dirección de Envío de la Factura Goycolea Nº 144 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA Razón Social CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 77.286.080-3 Sucursal CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida contrato de mantencion fotocopias. Modelo D15 serie 49286 inicial 16/04/2012 99756 cont. final 03/08/2012 116817 total copias 17061 a valor UF 0.00065/copia valor UF 22563. contrato de mantencion fotocopias. Modelo D15 serie 49286 inicial 16/04/2012 99756 cont. final 03/08/2012 116817 total copias 17061 a valor UF 0.00065/copia valor UF 22563. $ 238.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.853 $ 238.853

Total Neto	$ 238.853
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.382
TOTAL OC	$ 284.235