1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5403-152-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5403-1-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5403-1-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CM - CNA Razón Social Comisión Nacional de Acreditación - CNA R.U.T. 61.978.810-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Lucia N° 360, Piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comisión Nacional de Acreditación - CNA R.U.T. 61.978.810-9 Dirección de Facturación Merced N° 480, Piso 8 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Merced N° 480, Piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria de Software Ltda. Razón Social INGENIERIA DE SOFTWARE LIMITADA R.U.T. 85.928.600-3 Sucursal Ingenieria de Software Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231505 Software de gestión de recursos humanos 12 Mes   Servicio de Soporte y Mantención de un software de Sistema de Personal y Remuneraciones. UF 20,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 240,0000 UF 240,0000

Total Neto	UF 240,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 240,0000

Justificación de exención de impuesto