1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5403-3-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Anexo Servicio de soporte y mantención Sharepoint Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CM - CNA Razón Social COMISION NACIONAL DE ACREDITACION R.U.T. 61.978.810-9 Dirección de Unidad de Compra Merced N° 480, Piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 709 del sistema 2211003. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMISION NACIONAL DE ACREDITACION R.U.T. 61.978.810-9 Dirección de Facturación Merced N° 480, Piso 8 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Merced N° 480, Piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Global System Ltda. Razón Social SOLUCIONES INFORMATICAS GLOBAL SYSTEM LIMITADA R.U.T. 76.220.478-9 Sucursal Global System Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111811 Soporte técnico y servicios de mesa de ayuda 1 Unidad no definida SERVICIOS PARA LA MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS PARA LA MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS $ 5.228.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.228.568 $ 5.228.568

Total Neto	$ 5.228.568
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.228.568

Justificación de exención de impuesto