1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5403-55-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Arriendo de Equipos Notebooks Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5403-8-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMISION NACIONAL DE ACREDITACION Razón Social COMISION NACIONAL DE ACREDITACION R.U.T. 61.978.810-9 Dirección de Unidad de Compra Merced N° 480, Piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209006 del sistema 66. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMISION NACIONAL DE ACREDITACION R.U.T. 61.978.810-9 Dirección de Facturación Merced N° 480, Piso 8 Comuna * Impuesto 3616900,99 Dirección de Envío de la Factura Merced N° 480, Piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Celtis SPA Razón Social CELTIS SPA R.U.T. 76.988.920-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Celtis SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 5 Mes Servicio de arriendo x 05 meses Arriendo 89 Equipos Notebook Lenovo V14 G2 ITL Nuevos Servicio de Mantencion y soporte + garantías de equipos Arriendo 89 Equipos Notebook Lenovo V14 G2 ITL Nuevos Servicio de Mantencion y soporte + garantías de equipos $ 3.807.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.036.320 $ 19.036.321

Total Neto	$ 19.036.321
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.616.901
TOTAL OC	$ 22.653.222