1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5403-73-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Arriendo de Equipos Computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CM - CNA Razón Social Comisión Nacional de Acreditación - CNA R.U.T. 61.978.810-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Lucia N° 360, Piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00 del sistema 2209006. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Comisión Nacional de Acreditación - CNA R.U.T. 61.978.810-9 Dirección de Facturación Merced N° 480, Piso 8 Comuna Santiago Centro Impuesto 902,5 Dirección de Envío de la Factura Merced N° 480, Piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGENS S.A. Razón Social MAGENS S.A. R.U.T. 76.271.597-k Sucursal MAGENS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   2   (1655597 )LAPTOP LENOVO TP X1 C7 I7-8565U 16GB 512GB SSD W10P 20QES0SJ00 ARRIENDO 36 MESES 1657597 (1655597) LAPTOP LENOVO TP X1 C7 I7-8565U 16GB 512GB SSD W10P 20QES0SJ00 ARRIENDO 36 MESES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 2.375,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 4.750,00 US$ 4.750,00

Total Neto	US$ 4.750,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 902,50
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 5.652,50