1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 540362-1196-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS DE CHILE R.U.T. 70.073.800-0 Dirección de Unidad de Compra Bustamante # 86 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS DE CHILE R.U.T. 70.073.800-0 Dirección de Facturación bustamante 86, Providencia Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura bustamante 86, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: NHRG7 Ticket: 6052108587479C1 Ruta: Concepción/ Santiago/ Concepción Observación: Ida:08-01-2017 Regreso:06-01-2017   $ 91.636,00 $ 4.020,00 $ 0,00 $ 91.636 $ 87.616 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: NHRG7 Ticket: 6052108587479C2 Ruta: Concepción/ Santiago/ Concepción Observación: Ida:08-01-2017 Regreso:06-01-2017   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0

Total Neto	$ 87.616
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 87.616