1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 540362-1840-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra de pasajes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS DE CHILE Razón Social JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS DE CHILE R.U.T. 70.073.800-0 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio Oriente 1299 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS DE CHILE R.U.T. 70.073.800-0 Dirección de Facturación Avenida Bustamante 86 Comuna Pudahuel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bustamante 86 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida     $ 74.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.128 $ 74.128

Total Neto	$ 74.128
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 74.128

Justificación de exención de impuesto