1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 540362-1850-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS DE CHILE Razón Social JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS DE CHILE R.U.T. 70.073.800-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Francisco de Aguirre Nº 0665. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS DE CHILE R.U.T. 70.073.800-0 Dirección de Facturación Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JetSMART Razón Social JETSMART SPA R.U.T. 76.574.879-8 Sucursal JetSMART Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje PNR: G7YC5G Ticket: 4216823 Ruta: SCL/CPO Observación: BAGD/ ADMF/ PBT/ PASAJE AEREO Ida: 13-01-2020 Clase: Q   $ 36.416,00 $ 3.150,00 $ 0,00 $ 36.416 $ 33.266 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje PNR: G7YC5G Ticket: 4216823 Ruta: SCL/CPO Observación: BAGD/ ADMF/ PBT/ PASAJE AEREO Ida: 13-01-2020 Clase: Q   $ 36.416,00 $ 3.150,00 $ 0,00 $ 36.416 $ 33.266

Total Neto	$ 66.532
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 66.532