1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 540362-74-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2026 Nombre de la Orden de Compra GRUPO ANB 2 PNR SJNPPY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS DE CHILE Razón Social JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS DE CHILE R.U.T. 70.073.800-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bustamante 86 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS DE CHILE R.U.T. 70.073.800-0 Dirección de Facturación Av. General Bustamante 86 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. General Bustamante 86 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida     $ 2.681.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.681.728 $ 2.681.728

Total Neto	$ 2.681.728
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.681.728

Justificación de exención de impuesto