1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5404-11091-CM08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Almuerzo Sesión 12 NOV 08 Hotel San Francisco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PA - CNA Razón Social Comisión Nacional de Acreditación - CNA R.U.T. 61.978.810-9 Dirección de Unidad de Compra Ricardo Lyon N°1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comisión Nacional de Acreditación - CNA R.U.T. 61.978.810-9 Dirección de Facturación Santa Lucia N° 360, Piso 6 Comuna Providencia Impuesto 75088 Dirección de Envío de la Factura Santa Lucia N° 360, Piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotelera San Francisco Razón Social HOTELERA SAN FRANCISCO S A R.U.T. 99.511.100-4 Sucursal Hotelera San Francisco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 CATERING ALMUERZO HOTEL SAN FRANCISCO OPCIÓN 1 13 Unidad no definida CATERING ALMUERZO HOTEL SAN FRANCISCO OPCIÓN 1; Código: ;Región : RM CATERING ALMUERZO HOTEL SAN FRANCISCO OPCIÓN 1 MENÚ TRABAJO C/APERITIVO: 3 CANAPÉS ENTRE: CAMARONES C/CIBOULETTE, JAMÓN PIERNA C/FRUTA, ESPÁRRAGOS C/PIMIENTO, QUESILLO C/AJÍ VERDE, MOUSSE SALMÓN AHUMADO C/ALCAPARRAS, PAVO C/ALMENDRAS . $ 30.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.200 $ 395.200

Total Neto	$ 395.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.088
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 470.288