1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5404-77-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Folio 047 Pasajes Aéreos L. Huerta Stgo-Temuco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PA - CNA Razón Social COMISION NACIONAL DE ACREDITACION R.U.T. 61.978.810-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007 del sistema P121-2. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMISION NACIONAL DE ACREDITACION R.U.T. 61.978.810-9 Dirección de Facturación Merced N° 480, Piso 8 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Merced N° 480, Piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LATAM AIRLINES GROUP S.A. Razón Social LATAM AIRLINES GROUP S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LATAM AIRLINES GROUP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida Santiago - Temuco el 29 de abril 2026 a las 12:50 hrs Santiago - Temuco el 29 de abril 2026 a las 12:50 hrs $ 37.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.950 $ 37.950

Total Neto	$ 37.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 37.950

Justificación de exención de impuesto