1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 540724-127-SE11 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 25-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 540724-12-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas por error de descripcion y precio en la licitacion Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 540724-12-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Equipos Hospitalarios Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Seminario s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N°65 Comuna Puerto Montt Impuesto 33493,2 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor megaluz Razón Social JAIME OSVALDO GANGA NAVARRO R.U.T. 12.741.216-2 Sucursal megaluz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231310 Tubería de acero 12 Tira Tiras de fierro negro sin costura SCH - 80 de 3/4" de diámetro.   $ 14.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.280 $ 176.280

Total Neto	$ 176.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.493
TOTAL OC	$ 209.773