1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 540724-168-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2016 Nombre de la Orden de Compra Mantencion y reparacion de vehiculo PP DRVZ-82, solic.3. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Equipos Hospitalarios Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N°65 Comuna Puerto Montt Impuesto 97375 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gerardo Jose Wilhelm Kretschmar Razón Social Gerardo Jose Wilhelm Kretschmar R.U.T. 6.766.586-4 Sucursal Gerardo Jose Wilhelm Kretschmar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191502 Sistemas de ensayo o mantenimiento de apoyo terres 1 Unidad 9140001 , Mantencion y reparacion de furgon Hyunday, modelo NEW H-1, PP DRVZ-82, solicitud 003, cargado a MOVILIZACION. 9140001 , Mantencion y reparacion de furgon Hyunday, modelo NEW H-1, PP DRVZ-82, solicitud 003, cargado a MOVILIZACION. $ 512.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 512.500 $ 512.500

Total Neto	$ 512.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.375
TOTAL OC	$ 609.875