1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 540724-231-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de sal tratamiento planta tratamiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 540724-50-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Equipos Hospitalarios Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Seminario s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N°65 Comuna Puerto Montt Impuesto 71592 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Rene Razón Social COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ E.I.R.L. R.U.T. 76.210.028-2 Sucursal Victor Rene Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191602 Electrolitos de cloruro de sodio 48 Unidad Adquisicion de 24 sacos de sal de Industrial puesta en marcha Hospital Nuevo y 24 sacos a entregar en seminario s/n para tratamiento de la planta de agua ambas cargadas a la unidad de DIALISIS. Adquisicion de 24 sacos de sal de Industrial puesta en marcha Hospital Nuevo y 24 sacos a entregar en seminario s/n para tratamiento de la planta de agua ambas cargadas a la unidad de DIALISIS. $ 7.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.800 $ 376.800

Total Neto	$ 376.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.592
TOTAL OC	$ 448.392