1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 540724-252-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2018 Nombre de la Orden de Compra SOL 10, CONTROL CENTRALIZADO, MANOMETRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Equipos Hospitalarios Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la circular n°34, del ministerio de hacienda. Establece que las instituciones del área de salud, pueden formalizar el pago de las facturas en un plazo de 45 días. Moneda Unidad de Fomento Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N°65 Comuna Puerto Montt Impuesto 1,5162 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S3 Razón Social SAFETY & SECURITY SERVICES S.A. R.U.T. 76.491.960-2 Sucursal S3 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191501 Detectores de humo 5 Unidad no definida 0010448, DETECTOR FOTOELECTRICO HFP-11 MANOMETRO BRONCE INOXIDABLE 100MM UF 1,60 UF 0,00 UF 0,00 UF 7,9800 UF 7,9800

Total Neto	UF 7,9800
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,5162
TOTAL OC	UF 9,4962