1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 540724-328-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2011 Nombre de la Orden de Compra reparacion centrifuga Nº Inv. 2-2360; memo 99 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Equipos Hospitalarios Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Seminario s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N°65 Comuna Puerto Montt Impuesto 41496 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL TENGLO LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL TENGLO LIMITADA R.U.T. 86.283.600-6 Sucursal SOC COMERCIAL TENGLO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181001 Servicios de tornería 1 Unidad reparación centrifuga marca Calor, Nº serie 30765, Nº Inv. 2-2360, del servicio de lavandería, conforme memo Nº 99 de fecha 29/12/2010. reparación centrifuga marca Calor, Nº serie 30765, Nº Inv. 2-2360, del servicio de lavandería, conforme memo Nº 99 de fecha 29/12/2010. $ 218.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.400 $ 218.400

Total Neto	$ 218.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.496
TOTAL OC	$ 259.896