1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 540724-360-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2013 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento de Extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 540724-37-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Equipos Hospitalarios Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Seminario s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N°65 Comuna Puerto Montt Impuesto 189391,62 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Tecnicos Maritimos Razón Social RUBEN ALEJANDRO VEGA GUTIERREZ R.U.T. 11.825.181-4 Sucursal Servicios Tecnicos Maritimos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad mantenimiento extintores. mantenimiento extintores. $ 996.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 996.798 $ 996.798

Total Neto	$ 996.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.392
TOTAL OC	$ 1.186.190